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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
“秒”懂稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)——股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)稅務(wù)“避坑”指南
 
講師:郝嘉 瀏覽次數(shù):2552

課程描述INTRODUCTION

· 董事長· 總經(jīng)理· 總裁· 高層管理者

培訓(xùn)講師:郝嘉    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)稅務(wù)課程

課程背景:
股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)的時(shí)代背景是一個(gè)變化多樣的環(huán)境,受到全球化、私募股權(quán)投資、監(jiān)管政策、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、投資者保護(hù)、公司治理、科技進(jìn)步等多個(gè)因素的影響。
老板學(xué)習(xí)股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)的時(shí)代背景的一些重要方面:
投資環(huán)境的變化:了解當(dāng)前的投資環(huán)境和市場趨勢,可以幫助老板更好地理解投資者的需求和偏好。例如,隨著私募股權(quán)投資的興起和創(chuàng)業(yè)投資的熱潮,老板需要了解這些投資機(jī)構(gòu)的特點(diǎn)和要求,以便在股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)中更好地吸引和留住投資者。
公司治理和監(jiān)管要求的變化:了解當(dāng)下的公司治理和監(jiān)管要求,有助于老板建立和優(yōu)化合規(guī)的股權(quán)架構(gòu)。例如,了解投資者保護(hù)和股東權(quán)益保護(hù)的相關(guān)法規(guī)和準(zhǔn)則,可以幫助老板確保股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)符合法律法規(guī),并保護(hù)投資者的權(quán)益。
股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)這么重要,但是一個(gè)重要的方面需要提起十二分注意,那就是“稅”風(fēng)險(xiǎn),本次課程就是從稅的層面,深刻刨析股權(quán)架構(gòu)如何設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)過程中如何避開稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的大坑。

課程收益:
1、了解企業(yè)股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)的核心理念
2、了解企業(yè)股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)涉及的重要工具
3、了解螞蟻金服公司的股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)
4、掌握至少三種股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)方案
5、掌握分股不分權(quán)的底層邏輯

課程對象:創(chuàng)始人/老板/老板娘/企業(yè)管理人員

課程大綱
導(dǎo)入:開公司最重要的三種稅
1、 增值稅:13%,毛利為基礎(chǔ)
2、 企業(yè)所得稅:25%,利潤為基礎(chǔ)
3、 分紅個(gè)稅:20%,凈利潤為基礎(chǔ)
案例:王老板10月收入1000萬元,成本700萬,費(fèi)用200萬,利潤100萬,企業(yè)所得稅5萬,凈利潤95萬,創(chuàng)始人或者股東有意愿拿錢回家,如何操作?(計(jì)算過程+底層邏輯+稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵)
第一講:SWOT分析——三種持股方式優(yōu)劣勢分解
股東分紅個(gè)稅分析:3種高額的分紅個(gè)稅解決之道
第一種持股方式:自然人直接持股
三個(gè)缺點(diǎn):分紅不免稅、轉(zhuǎn)贈要交稅、虧損浪費(fèi)
二個(gè)優(yōu)點(diǎn):賣掉股份直接拿錢、免雙重征稅
計(jì)算公式:
1)企業(yè)所得稅=利潤*25%
2)凈利潤=利潤*75%
3)分紅個(gè)稅=凈利潤*20%=利潤*75%*20%=利潤*15%(注意換算方法)
第二種持股方式:有限公司間接持股
二個(gè)缺點(diǎn):賣股直接變現(xiàn)、雙重征稅
三個(gè)優(yōu)點(diǎn):分紅免稅、轉(zhuǎn)增不交稅、虧損抵稅
案例:凈利潤不分紅怎么用?
第三種持股方式:有限合伙間接持股
——混合架構(gòu)(3種模式混合運(yùn)用)
持股目的:“以終為始”--總結(jié)四種分紅方式的底層邏輯:分紅+賣股變現(xiàn)
案例:馬總初始投資1000萬。2020年虧損300萬,2021年虧損500萬,公司是繼續(xù)運(yùn)作,還是歇業(yè)?此時(shí)虧損的800萬是否有用?
情況一:1. 0版本,馬總自然人投資,虧損即虧損,沒有用!
情況二:2. 0版本,馬總有限公司投資,虧損即抵稅,可用!

第二講:創(chuàng)始人*控制權(quán)的設(shè)計(jì)方案
一、從兩種情況看持股目的
1、 持有股份,把股份當(dāng)“豬”養(yǎng),交兩道稅
2、 持有股份,把股份當(dāng)“兒子”養(yǎng),總體稅負(fù)40%
二、有限公司間接投資的六大優(yōu)勢
優(yōu)勢一:打通資金回流通道
優(yōu)勢二:無分紅個(gè)稅損失
優(yōu)勢三:有利于家族傳承
優(yōu)勢四:延遲納稅
優(yōu)勢五:避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
優(yōu)勢六:注銷手續(xù)簡便
案例:假設(shè)馬總投資項(xiàng)目之一的建材公司財(cái)稅混亂,會形成“一顆老鼠屎壞一鍋湯”效應(yīng)
三、分股不分權(quán)的兩個(gè)方向
1、 三類不同股權(quán)設(shè)計(jì),看創(chuàng)始人分股不分權(quán)
案例:京東公司有規(guī)模,有現(xiàn)金流,但是無利潤,為什么值錢?做大做強(qiáng)的需要
2、 分“錢”和分“權(quán)”,公司才能做大做強(qiáng)
3、 建立高管及金主分股不分權(quán)的股權(quán)架構(gòu)
案例:馬總創(chuàng)業(yè),以GP身份占Y合伙公司1%股權(quán),但是占*控制權(quán)
案例:分股不分權(quán)復(fù)雜版

股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)稅務(wù)課程


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/297643.html

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    參加課程:“秒”懂稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)——股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)稅務(wù)“避坑”指南

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