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涉稅風險公開課

課程背景
2024年，按照全國稅務工作的統(tǒng)一部署，稅務金稅工程技術迭代升級，數電發(fā)票全面推行，具有大數據智慧分析功能的金稅四期緊鑼密鼓上線運行。隨著大數據稅收征管手段的廣泛運用，實時風險預警比對，稅務風控預警監(jiān)管成效顯著。新的涉稅深層次問題也被一一暴雷，諸如虛開發(fā)票，財務造假，稅平臺經濟，賬外賬小金庫隱匿收入，股東個人消費企業(yè)報賬等，一系列稅務違法違規(guī)新動向表明，稅務問題呈現(xiàn)隱蔽性、多樣性，重復性特點，同時也表明稅務風險分析指標靶向更精準，檢查針對性更強。
2024年即將結束，面對新形勢、新風險、新動向，企業(yè)涉稅重要風險警示有哪些？如何做好來年的新布局和新規(guī)劃？本課程剖析一年來財稅實務界存在的具有代表性的二十多個稅務稽查典型案例，輔助您查找新風險，做好新規(guī)劃，謀劃新布局。

課程收益
本課程結合稅務大數據分析稽查實務案例，以案例剖析為主線，揭示企業(yè)經營業(yè)務中隱含的稅收新風險。同時，緊密結合實際工作，幫助您拓展思路，進一步找準本企業(yè)存在的財稅內控管理薄弱環(huán)節(jié)，布局規(guī)劃新一年稅收管理的新方向。

課程對象
企業(yè)財務負責人、財務經理、稅務經理、財務主管、稅務專員和稅務師（會計師）事務所負責人。

課程大綱
一、實用參考：企業(yè)涉稅事項合規(guī)管理專項指一、促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展稅收新政做了哪些調整？
1、關于促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展有關稅收政策公告的要點
2、稅務總局關于降低土地增值稅預征率下限公告的主要內容
二、收入造假頻繁暴雷觸及的法律風險和稅務處理
案例分析：建筑公司濫用收入確認政策，以開票金額確認收入造假超5000萬元
布局分析：年終按新收入準則和小企業(yè)會計準則收入確認的規(guī)劃
三、新公司法減資彌補虧損和資本公積彌補虧損的稅收陷阱
政策分析：新法彌補虧損征稅之爭議及解決之道
四、新公司法認繳出資股權轉讓連帶責任風險及稅收影響
案例：法院判定轉讓未屆出資期限的諸原股東應向債權人承擔補充責任
五、稅收規(guī)劃：非小微企業(yè)享受小微企業(yè)稅收優(yōu)惠的五個路徑
規(guī)劃案例：一般納稅人如何合規(guī)轉為小規(guī)模納稅人
六、案例分析：合伙企業(yè)股權架構及稅務檢查中的四個警示
分析：普通合伙人阻斷風險的新規(guī)劃思路
七、2025 “稅收地區(qū)優(yōu)惠”政策解讀與總分機構新布局
2024新政：稅務機關提供“一站式”遷入服務產生的重大影響
八、新公司法簡易注銷股東新風險和無風險注銷方式
案例分析：合伙企業(yè)注銷，稽查局向合伙人追繳稅款
九、個人所得稅新風險警示案例
案例分析：平臺支付、工資轉勞務費、電商收入、個人消費報銷、隱匿收入等
十、虛開增值稅發(fā)票排雷：財稅高管不可觸及的高風險警示
案例：公司非財務人員虛開發(fā)票被判緩刑是怎么回事？
十一、收購自然人持有的股權未扣繳個稅，稽查追繳稅款及滯納金
分析：針對高收入人群個人所得稅檢查和管控新動向
十二、稅務管理新動向：個人代開勞務發(fā)票新風險
案例：公司取得自然人代開發(fā)票，補稅罰款超2600萬元
十三、員工持股平臺股權激勵存在的五個新問題
案例分析：個人所得稅和企業(yè)所得的新風險
十四、往來賬中哪些數據會引起稅務預警
案例分析：數據“對碰”，揭開企業(yè)低收益秘密案例
十五、評估協(xié)會警示：軟件著作權等無形資產投資的風險提示
案例分析：新公司法非貨幣性資產出資的稅收政策及運用
十六、毛利率和預收款異常：稅務風險指標異常揭示企業(yè)存在問題
十七、新公司法人格否認連帶責任風險及稅收影響分析
指導案例：法人人格橫向否認主要司法判斷指征
十八、關聯(lián)方借款、股權交易定價不合理風險
案例分析：轉讓關聯(lián)方無償借款10億元案例
十九、個人銀行賬戶收款的新風險：稅務引入資金查控平臺管稅的威力
案例分析：企業(yè)董監(jiān)高個人銀行卡收款避稅的風險
二十、高新技術企業(yè)虛增研發(fā)費用頻發(fā)案例分析
警示：高新技術企業(yè)稅務檢查的20個風險指標
二十一、房地產開發(fā)“城中村改造”2024新政解讀
新策：廣州市稅務局、市住建局《2024廣州市城中村改造稅收指引》
二十二、企業(yè)所得稅15個風險指標異常和增值稅38個風險指標
二十三、房產稅土地使用稅印花稅12個異常指標引

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