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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
國地合一新格局下的社保入稅及應(yīng)對策略
 
講師:鮑靈光 瀏覽次數(shù):2640

課程描述INTRODUCTION

新格局下的社保入稅培訓(xùn)

· 財務(wù)經(jīng)理· 人事經(jīng)理

培訓(xùn)講師:鮑靈光    課程價格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

新格局下的社保入稅培訓(xùn)

課程目的
通過學(xué)習(xí)本課程,幫助企業(yè)HR和財會及相關(guān)管理人員對國地稅合并背景下我國稅改趨勢有個基本的把握,特別是對企業(yè)社保費改由合并后的稅務(wù)局全責(zé)征收所帶來的重大意義有一個全面而深入的理解和認識,從而提高國家社保政策的遵從執(zhí)行水平,維護企業(yè)員工的合法權(quán)益,同時深入地認識當(dāng)下企業(yè)主要稅收新政給企業(yè)經(jīng)營活動所帶來的影響,提高稅務(wù)風(fēng)險應(yīng)對水平。
課程對象
企業(yè)HR、中小企業(yè)主、人才市場或人力資源公司和勞動服務(wù)公司及社保局相關(guān)人員、企業(yè)主辦會計(報稅員)、財務(wù)主管經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理/總監(jiān)、財務(wù)副總、、會計稅務(wù)師事務(wù)所稅務(wù)代理人員以及投資管理咨詢公司相關(guān)人士。

課程目錄
模塊一 對當(dāng)前經(jīng)濟形勢及稅改的研判和認識
一、對我國宏觀經(jīng)濟形勢的研判
.經(jīng)濟發(fā)展指標(biāo)總體穩(wěn)定、協(xié)調(diào)性較好,內(nèi)需拉動作用增強,工業(yè)和服務(wù)業(yè)協(xié)同性較好。
.結(jié)構(gòu)調(diào)整對經(jīng)濟發(fā)展的支撐作用明顯,供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷深 化,新產(chǎn)業(yè)成長和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級態(tài)勢良好,經(jīng)濟運行內(nèi)在穩(wěn) 定性有效提升,質(zhì)量效益保持較好水平,推動高質(zhì)量發(fā)展取得良好開端。
.實體經(jīng)濟比較艱難,防范金融風(fēng)險、精準(zhǔn)脫貧和治理污染壓力大,任務(wù)重。
宏觀經(jīng)濟形勢圖(略)
二、對稅制改革趨勢的基本認識

模塊二 中國社保的現(xiàn)狀、問題與應(yīng)對
一、現(xiàn)狀
我國社會保險制度運行總體平穩(wěn),五項社會保險參保人數(shù)均逐年有所增長,基金收支規(guī)模進一步擴大,各項社會保險待遇水平普遍提高,社會保險經(jīng)辦管理服務(wù)能力不斷增強。
二、問題
1、社保基金總收入同比增長的速度明顯慢于總支出的增長比例;
2、地區(qū)間不平衡、基金運行結(jié)構(gòu)性矛盾、部分險種覆蓋率不高等;
3、企業(yè)社保繳費比例總體上講仍然較高;
4、部分省份職工養(yǎng)老金基金入不敷出問題嚴(yán)重。
三、應(yīng)對
1、將部分國有資本劃轉(zhuǎn)充實社?;?br /> 2、解決社?;鸺捌涔芾碇写嬖诘牟黄胶鈫栴}
.全面實施全民參保計劃,推進應(yīng)保盡保;
.盡快實現(xiàn)養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌,穩(wěn)步提高其他險種統(tǒng)籌層次,緩解地區(qū)間基金收支矛盾;
.強化基金征收,配合有關(guān)部門落實好*關(guān)于劃轉(zhuǎn)部分國有資本充 實社?;鸬挠嘘P(guān)要求,進一步擴大基金規(guī)模;
.推動建立全國統(tǒng)一的社保公共服務(wù)平臺,為參保群眾提供更加便捷高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

模塊三 有關(guān)社保入稅及社保新政的政策解讀
一、社保入稅
.2018年 3月 21日,*印發(fā)《深化黨和國家機構(gòu)改革方案》,明確提出:將各項社會保險費交由稅務(wù)部門統(tǒng)一征收。
.2018年7月20號,*和*辦公廳印發(fā)《國稅地稅征管體制改革方案》,明確從2019年1月1日起,將基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費、生育保險費等各項社會保險費交由稅務(wù)部門統(tǒng)一征收。
二、基本養(yǎng)老保險基金*調(diào)劑制度
1.政策文件
*關(guān)于建立企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金*調(diào)劑制度的通知國發(fā)〔2018〕18號。
2.政策解讀---抽肥補瘦、適當(dāng)平衡
三、降低企業(yè)社保繳費比例
1.政策文件
人力社保部財政部關(guān)于繼續(xù)階段性降低社會保險費率的通知(人社部發(fā)〔2018〕25號)
3.政策解讀
四、上調(diào)兩類養(yǎng)老保險金
1.政策文件人社部財政部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于2018年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金的通知》
2.政策解讀

模塊四 社?,F(xiàn)行制度及有關(guān)社保繳納續(xù)費及享受的10個常見誤區(qū)
一、社保五大塊
1.養(yǎng)老保險
2.失業(yè)保險
3.醫(yī)療保險
4.傷殘保險
5.生育保險
二、12個誤區(qū)
1.養(yǎng)老保險較慢15年就可以退休了?
2.養(yǎng)老保險繳費滿15年就不用再繳納?
3.退休了就能領(lǐng)取養(yǎng)老金?
4.醫(yī)保斷繳3個月會清零?
5.異地就醫(yī)直接結(jié)算怎么辦?
6.失業(yè)了就能領(lǐng)取失業(yè)保險金?
7.職業(yè)病算工傷嗎?
8.哪些情形應(yīng)該認定為工傷?
9.男職工也要參加生育保險嗎?
10.生育保險如何報銷?
11.自愿放棄繳納社保的聲明是有效的嗎?
12.員工放棄社保老板可以不用給他/她繳納嗎?

模塊五 社保改由稅局全責(zé)征收的重大意義及影響
一、如何理解社保劃歸稅務(wù)征收的本質(zhì)?
1.為了強化社保費征收的獨立性和強制性
2.社保入稅是一種回歸本位的行為
3.社保改由稅局征收與國地稅合并的關(guān)系
4.為將來推出社保稅做鋪墊
5.為了減輕地方財政債務(wù)壓力,推動社保制度的完善
二、社保劃歸稅務(wù)全責(zé)征收的重大影響
1、結(jié)束社保費“分征”局面
2、解決漏繳、少繳社保問題
3、需考慮減輕企業(yè)社保負擔(dān)
4. 對企業(yè)老板和員工的影響
5. 對*和地方財政的影響
三、社保入稅對傳統(tǒng)勞務(wù)派遣的影響
.新征收模式下,在傳統(tǒng)派遣領(lǐng)域,對人力公司打擊*的應(yīng)當(dāng)是民企或普通外企的業(yè)務(wù)。
四、社保入稅對人力資源公司的影響
1、行業(yè)整合,中小公司可能難以為繼。
2、“服務(wù)價值”比拼超出“成本價值”比拼將成共識。  
3、勞務(wù)外包興起。更多傾向于合作。
4、“人力+服務(wù)”將成為人力資源公司業(yè)務(wù)核心和準(zhǔn)則。

模塊六 社保入稅后企業(yè)員工如何應(yīng)對?
一、社保入稅對企業(yè)和員工的影響
1.企業(yè):大企業(yè)-----裁員?小企業(yè)----關(guān)門?
2.員工:就業(yè)和社保福利的保障
二、社保入稅后企業(yè)和員工的應(yīng)對策略
1.增福利降工資,節(jié)社保和個稅。
2.給父母發(fā)工資,增強凝聚力,又能節(jié)社保降個稅。
3.調(diào)整薪酬結(jié)構(gòu),發(fā)放形式也不限于現(xiàn)金。
4.變更企業(yè)組織模式,類似邊緣人員外包,而以后趨勢不是
外包,而是一種合作。
5.企業(yè)別忘了社會責(zé)任,員工要懂得維護自己合法權(quán)益

模塊七 國地稅合并下的工資社保聯(lián)查模式及企業(yè)風(fēng)險應(yīng)對
一、國地稅合并后工資社保聯(lián)查成大趨勢
1.稅局將員工個稅申報表與企業(yè)所得稅申報表和員工社保稅中的工資數(shù)據(jù)進行比對,個稅社保都在稅局眼皮底下。(案例分析)
.個稅怎么查?
.社保如何查?
2.企業(yè)傳統(tǒng)老套的員工“工資避稅”風(fēng)險越來越大,不交少交社保的老板風(fēng)險更大。
3.勞務(wù)派遣公司、物業(yè)保安公司、建筑施工企業(yè)、季節(jié)性用工較多的企業(yè)將被列為重點檢查和打擊對象。
二、國地稅合并工資社保聯(lián)查背景下企業(yè)風(fēng)險應(yīng)對
1.辦理所得稅匯繳時會計對申報表薪酬數(shù)據(jù)與員工社保數(shù)據(jù)和個人所得稅報表薪酬數(shù)據(jù)進行比對,防范稅務(wù)風(fēng)險。
2.徹底摒棄傳統(tǒng)的工資避稅方法
.找發(fā)票抵稅,造成費用異常
.故意不用銀行發(fā)工資
.補貼不申報個稅
.大量員工零申報
.故意混淆勞務(wù)和工資申報
.外包福利也是個火坑

模塊八 個稅改革解讀對家庭財富管理和安全保障的思考與稅務(wù)規(guī)劃
一、個稅改革主要內(nèi)容解讀
二、個稅改革后對不同家庭個人的影響
三、一般家庭財富管理及家人安全保障的稅務(wù)規(guī)劃
總結(jié):國地稅合并,新稅務(wù)稽查機構(gòu)整裝待發(fā)。社保入稅,稅局全責(zé)征收,工資社保聯(lián)查已成大趨勢。企業(yè)必須順應(yīng)趨勢,執(zhí)行國家社保政策,履行社保責(zé)任,維護員工合法權(quán)益,同時,做好企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險控制,實施合理合法合規(guī)稅務(wù)籌劃,提高企業(yè)經(jīng)濟效益和市場競爭能力。

新格局下的社保入稅培訓(xùn)


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/46761.html

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預(yù)約1小時微咨詢式培訓(xùn)