課程描述INTRODUCTION
內(nèi)部控制與風(fēng)險管理培訓(xùn)課
培訓(xùn)講師：孫莉莉
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
內(nèi)部控制與風(fēng)險管理培訓(xùn)課
課程背景：
我國參照利用* COSO 的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理框架并結(jié)合具體國情，制定了一系列內(nèi)部控制和風(fēng)險管理制度及規(guī)范，為企業(yè)內(nèi)部控制和風(fēng)險管理提供了行動指南，但在理論認(rèn)識和實際操作中，出現(xiàn)了內(nèi)部控制控制不到企業(yè)經(jīng)營管理日常所需，風(fēng)險管理也是停留在理論層面，無法落地有效實施。
課程收益：
采用“管理流程＋業(yè)務(wù)流程＋核心流程＋支持流程”的內(nèi)容設(shè)計模式，提供了多個企業(yè)內(nèi)部控制流程的設(shè)計模板，將內(nèi)部控制風(fēng)險防范、職責(zé)權(quán)限劃分、任務(wù)事項分配等內(nèi)容全部融入到流程的描述中，能夠幫助企業(yè)實現(xiàn)不同層級的員工與各類事務(wù)之間的有機結(jié)合，達(dá)到提升企業(yè)運營效率、防范經(jīng)營風(fēng)險的目的。
課程大綱：
第1章企業(yè)內(nèi)部控制流程———組織架構(gòu)
1.1組織架構(gòu)設(shè)計與運行
1.1.1組織架構(gòu)設(shè)計流程
1.1.2組織架構(gòu)調(diào)整流程
1.1.3重大事項決策流程
1.2子公司管控
1.2.1子公司內(nèi)部審計流程
1.2.2子公司重大投資審核流程
第2章企業(yè)內(nèi)部控制流程———發(fā)展戰(zhàn)略
2.1企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制定
2.1.1企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制定流程
2.1.2發(fā)展戰(zhàn)略方案審議流程
2.2企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略實施
2.2.1企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略實施流程
2.2.2企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整流程
第3章企業(yè)內(nèi)部控制流程———人力資源
3.1人力資源引進與開發(fā)
3.1.1人力需求分析管理流程
3.1.2招聘管理流程
3.1.3員工培訓(xùn)流程
3.1.4崗位輪換流程
3.2人力資源的使用與退出
3.2.1績效考核流程
3.2.2員工離職流程
第4章企業(yè)內(nèi)部控制流程———社會責(zé)任
4.1企業(yè)安全生產(chǎn)控制
4.1.1安全生產(chǎn)管理流程
4.1.2安全事故調(diào)查流程
4.1.3安全事故處理流程
4.2企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制
4.2.1產(chǎn)品質(zhì)量檢驗流程
4.2.2產(chǎn)品召回管理流程
4.3環(huán)境保護與資源節(jié)約控制
4.3.1三廢綜合治理流程
4.3.2污染事故處理流程
4.4促進就業(yè)與員工權(quán)益保護
4.4.1員工權(quán)益保護管理流程
4.4.2員工職業(yè)健康監(jiān)護流程
第5章企業(yè)內(nèi)部控制流程———資金活動
5.1籌資業(yè)務(wù)控制
5.1.1籌資業(yè)務(wù)管理流程
5.1.2籌資決策執(zhí)行流程
5.2投資業(yè)務(wù)控制
5.2.1投資評估分析流程
5.2.2投資執(zhí)行管理流程
5.2.3投資收回管理流程
5.2.4子公司投資項目評估流程
5.3資金營運控制
5.3.1資金支付業(yè)務(wù)流程
5.3.2資金授權(quán)審批流程
5.3.3銀行賬戶核對流程
5.4并購交易控制
5.4.1并購交易管理控制流程
5.4.2《并購意向書》編制流程
第6章企業(yè)內(nèi)部控制流程———采購業(yè)務(wù)
6.1請購與審批控制
6.1.1請購審批業(yè)務(wù)流程
6.1.2采購預(yù)算業(yè)務(wù)流程
6.2采購與驗收控制
6.2.1采購業(yè)務(wù)招標(biāo)流程
6.2.2供應(yīng)商的評選流程
6.2.3采購驗收業(yè)務(wù)流程
6.3采購付款控制
6.3.1付款審批業(yè)務(wù)流程
6.3.2采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程
第7章企業(yè)內(nèi)部控制流程———資產(chǎn)管理
7.1存貨管理
7.1.1存貨管理流程
7.1.2存貨盤點業(yè)務(wù)流程
7.2固定資產(chǎn)管理
7.2.1固定資產(chǎn)管理流程
7.2.2固定資產(chǎn)大修流程
7.2.3固定資產(chǎn)報廢流程
7.3無形資產(chǎn)管理
7.3.1無形資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程
7.3.2無形資產(chǎn)處置管理流程
第8章企業(yè)內(nèi)部控制流程———銷售業(yè)務(wù)
8.1銷售審批與定價控制
8.1.1銷售業(yè)務(wù)審批流程
8.1.2銷售合同審批流程
8.1.3銷售定價業(yè)務(wù)流程
8.2銷售發(fā)貨與收款控制
8.2.1銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)流程
8.2.2銷售退回管理流程
8.2.3銷售收款業(yè)務(wù)流程
8.2.4賒銷業(yè)務(wù)管控流程
8.2.５客戶信用管理流程
第9章企業(yè)內(nèi)部控制流程———研究與開發(fā)
9.1立項與研究控制
9.1.1研發(fā)項目立項管理流程
9.1.2研發(fā)項目評估論證流程
9.1.3研發(fā)項目過程管理流程
9.1.4委托研發(fā)項目管理流程
9.1.５合作研發(fā)項目管理流程
9.1.６研發(fā)項目驗收管理流程
9.2開發(fā)與保護控制
9.2.1研發(fā)成果開發(fā)流程
9.2.2新品試制管理流程
第10章企業(yè)內(nèi)部控制流程———工程項目
10.1工程立項控制
10.1.1工程項目業(yè)務(wù)流程
10.1.2工程項目審批流程
10.2工程招標(biāo)控制
10.2.1項目評價分析流程
10.2.2工程項目招標(biāo)流程
10.3工程造價控制
10.3.1項目概預(yù)算編制流程
10.3.2項目概預(yù)算審核流程
10.4工程建設(shè)控制
10.4.1重大工程項目變更流程
10.4.2工程項目質(zhì)量控制流程
10.4.3工程項目安全控制流程
10.4.4工程項目進度控制流程
10.4.５工程項目成本控制流程
10.５工程驗收控制
10.５.1工程竣工決算流程
10.５.2竣工清理管理流程
10.５.3工程竣工驗收流程
第11章企業(yè)內(nèi)部控制流程———財務(wù)報告
11.1財務(wù)報告編制控制
11.1.1年度財務(wù)報告編制流程
11.1.2母子公司合并財務(wù)報表編制流程
11.2財務(wù)報告對外提供與分析控制
11.2.1財務(wù)分析報告編制流程
11.2.2年度財務(wù)報告信息披露審批流程
第12章企業(yè)內(nèi)部控制流程———全面預(yù)算
12.1預(yù)算編制控制
12.1.1預(yù)算工作業(yè)務(wù)流程
12.1.2預(yù)算業(yè)務(wù)授權(quán)流程
12.1.3預(yù)算編制業(yè)務(wù)流程
12.2預(yù)算執(zhí)行控制
12.2.1預(yù)算執(zhí)行控制流程
12.2.2超預(yù)算支付審批流程
12.3預(yù)算考核控制
12.3.1預(yù)算執(zhí)行分析流程
12.3.2預(yù)算執(zhí)行考核流程
第13章企業(yè)內(nèi)部控制流程———合同管理
13.1合同訂立控制
13.1.1合同管理流程
13.1.2合同簽訂流程
13.2合同履行控制
13.2.1合同變更管理流程
13.2.2合同糾紛處理流程
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