課程描述INTRODUCTION
企業(yè)內部控制實戰(zhàn)培訓
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業(yè)內部控制實戰(zhàn)培訓
課程收益
完整、系統(tǒng)地闡述內部控制的理念、方法和工具,使學員掌握先進的集團管控、
流程管理、內部控制、風險管理、內部審計等理論、方法與程序;
將內部控制與質量管理等體系管理有機結合,使學員深刻理解內部控制與業(yè)務系
統(tǒng)的關系,提高內控人員與業(yè)務部門的溝通銜接能力;
提升管理層對內部控制自我評估的能力,建立有效的內部控制環(huán)境;
掌握快速診斷企業(yè)內部控制缺陷的方法,評價內部控制的效果并進行改進;
明確如何結合企業(yè)自身特點、建立適合企業(yè)自身情況的內部控制系統(tǒng);
通過典型實例幫助學員理解業(yè)務活動中的控制要點、控制標準和控制方法。
講師介紹:王敏
四川省國資委特聘顧問、英國特許公認會計師、國際注冊管理咨詢師、國際注冊內控師、中國注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師、管理學碩士。長期從事內部控制與風險管理、全面預算管理、集團公司管控、平衡計分卡領域研究,致力于研究戰(zhàn)略導向的企業(yè)管理控制體系,以提升集團公司管控水平和成長型企業(yè)精細化管理水平。王敏先生曾在成都飛機工業(yè)公司設備分公司、成都工業(yè)投資集團公司、信永中和會計師事務所、北大縱橫管理咨詢等機構從事20余年的管理和咨詢工作,其中,專職從事企業(yè)管理咨詢工作達15年。
課程大綱
一、為什么要建設內部控制體系?
二、什么是內部控制?
1、從不同視角初步認識內控
2、從公司治理視角認識內控
3、從集團管控視角認識內控
4、從企業(yè)生命周期視角認識內控
5、從流程管理視角認識內控
6、從價值鏈管理視角認識內控
7、從風險管理視角認識內控
8、什么是體系管理?如何從體系管理視角整合內控與體系管理?
9、什么是合規(guī)性內控、戰(zhàn)略導向內控?
三、內控體系構建框架
1、誰來建?
2、按什么步驟建?
3、如何設計(內控標準)?
4、如何推行?
5、如何評價?
6、如何改進?
7、如何推進內控信息化?
9、如何持續(xù)改進內控體系?
10、如何完善內控文檔體系?
四、內控體系構建實務之一:建立端對端流程管理
1、從客戶需求出發(fā),構建端到端的流程框架
2、分解確定流程目標,落實流程的指導原則
3、細化與優(yōu)化流程到關鍵點
4、利用IT工具構建基于崗位的標準化工具箱
五、內控體系構建實務之二:戰(zhàn)略導向型集團內控構建
1、集團內控常見的突出問題
2、集團內控的集權與分權
3、集團內控構建的思路及起點
4、集團內控典型問題:財務共享服務中心建設中的內部控制
5、集團內控典型問題:資金集中管理模式的內部控制
6、集團內控典型問題:并購業(yè)務的風險識別與控制要點
六、內控體系構建實務之三:如何構建公司層內控體系?
1、公司層內控設計方法
2、如何構建內控環(huán)境相關內控
3、如何構建內控風險管理機制
4、如何對待管理層對控制活動的凌駕
5、如何加強信息與溝通
6、如何建設監(jiān)督機制
七、內控體系構建實務之四:如何構建業(yè)務層內控體系?
1、業(yè)務層內控體系構建程序與方法
2、銷售循環(huán)涉及的主要風險點及對策
3、采購循環(huán)涉及的主要風險點及對策
4、生產物流涉及的主要風險點及對策
5、生存管理涉及的主要風險點及對策
6、物流倉儲循環(huán)涉及的主要風險點及對策
7、營運資金涉及的主要風險點及對策
8、投融資擔保涉及的主要風險點及對策
9、基建工程涉及的主要風險點及對策
10、固定資產涉及的主要風險點及對策
11、財務報告涉及的主要風險點及對策
12、管理報告及內部信息傳遞涉及的主要風險點及對策
13、經營計劃與全面預算涉及的主要風險點及對策
八、內控體系構建實務之五:內控體系評價
1、內控評價組織及分工
2、評價流程
3、評價范圍的確定
4、內控評價工具模板設計及使用
5、內控缺陷認定
6、內控評價報告
7、內控缺陷整改
8、內部審計的角色定位
九、問題交流
企業(yè)內部控制實戰(zhàn)培訓
轉載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/235076.html
已開課時間Have start time
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