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內(nèi)部審計程序

【課程收益】：
   《內(nèi)部審計程序與方法暨實施技巧》課程，從公司內(nèi)部審計的基本理論開始，貫穿審計行為的規(guī)范描述、工作前提、操作步驟、實踐方法和支持措施等方方面面，全面剖析了企業(yè)內(nèi)部審計的形成機制，審計原理與方法及完善途徑。詳細(xì)介紹了內(nèi)部審計實務(wù)中的新知識點、工作流程、應(yīng)特殊關(guān)注的問題，通過列舉大量內(nèi)部審計實踐的成功與失敗的案例，重點對內(nèi)部審計理論與實踐方面的熱點問題進(jìn)行解析，提供給學(xué)員非常適用的公司內(nèi)部審計實務(wù)工作指南與應(yīng)對工具。

【培訓(xùn)對象】：
企業(yè)內(nèi)部審計人員、財務(wù)人員、法務(wù)等相關(guān)人員。

【課程大綱】：
引子（基本原理簡介）
第一節(jié) 企業(yè)內(nèi)部審計的“真面目”
一、企業(yè)內(nèi)部審計的內(nèi)涵
二、企業(yè)內(nèi)部審計的功能
三、公司內(nèi)部審計的變遷
案例：某集團公司的內(nèi)部審計功能定位

第二節(jié) 熟悉企業(yè)內(nèi)部審計的業(yè)務(wù)規(guī)范
一、內(nèi)部審計準(zhǔn)則的作用
二、內(nèi)部審計準(zhǔn)則的含義
三、內(nèi)部審計準(zhǔn)則體系的框架結(jié)構(gòu)
四、內(nèi)部審計準(zhǔn)則體系的特點
案例：某公司內(nèi)部審計牽出假賬大案

第三節(jié) 如何做好內(nèi)部審計的組織
一、內(nèi)部審計機構(gòu)設(shè)置揭示內(nèi)在矛盾
二、審計委員會指導(dǎo)內(nèi)部審計工作方向
三、執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部審計工作的主體
案例：某公司內(nèi)部審計失敗啟示

第四節(jié)  企業(yè)內(nèi)部審計八項流程規(guī)范
一、企業(yè)內(nèi)部審計流程的概述
二、企業(yè)內(nèi)部審計對象的選擇
三、企業(yè)內(nèi)部審計方案的策劃
四、企業(yè)內(nèi)部控制評審與測試
五、企業(yè)內(nèi)部審計證據(jù)的整理
六、企業(yè)內(nèi)部審計報告的提供
七、后續(xù)審計工作的繼續(xù)進(jìn)行
八、審計成果運用與創(chuàng)新工作
案例：某公司內(nèi)部審計的成功經(jīng)驗分享

第五節(jié) 如何掌握企業(yè)內(nèi)部審計技術(shù)與方法
一、內(nèi)部審計問題的解決與決策
二、內(nèi)部審計數(shù)據(jù)的收集技術(shù)
三、企業(yè)內(nèi)部審計的抽樣技術(shù)
四、內(nèi)部審計工作底稿的規(guī)范
五、充分利用計算機審計技術(shù)
六、遵循內(nèi)部審計的分析程序
案例：某銀行經(jīng)營失敗案例

第六節(jié) 充分認(rèn)識內(nèi)部審計的主要形式
一、企業(yè)財務(wù)審計
二、企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任審計
三、企業(yè)管理審計
四、企業(yè)價值增值審計
案例：某集團公司價值增值型內(nèi)部審計的特色

第七節(jié) 如何處理好內(nèi)部審計中的人際關(guān)系
一、內(nèi)部審計人際關(guān)系的重要性
二、內(nèi)部審計人際關(guān)系的分析
三、良好人際關(guān)系的形成途徑
四、解決內(nèi)部審計沖突的辦法
案例：某集團公司的內(nèi)部審計關(guān)系處理
總結(jié)：正確把握內(nèi)部審計重要
一、內(nèi)部審計與管理層的關(guān)系
二、內(nèi)部審計與治理層的關(guān)系
三、內(nèi)部審計與其他部門的關(guān)系
案例：某公司經(jīng)營失敗與內(nèi)部審計失敗

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