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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
《社保入稅的60項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)化解清單 》
 
講師:安文英 瀏覽次數(shù):2547

課程描述INTRODUCTION

社保入稅課程

· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 財(cái)務(wù)經(jīng)理· 會(huì)計(jì)出納· 其他人員

培訓(xùn)講師:安文英    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

社保入稅課程

《社保入稅60項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)化解清單》
【課程背景】

北京、上海,天津、新疆、西藏、吉林、山東、山西、四川、江西、廣西、湖南、青島、深圳10月30日發(fā)布通知,從2020年11月1日起,社會(huì)保險(xiǎn)征繳工作交由稅務(wù)部門(mén)征收。

【課程收益】
1、掌握*財(cái)稅政策對(duì)本企業(yè)的影響;
2、掌握涉稅風(fēng)險(xiǎn)和納稅籌劃?rùn)C(jī)遇,規(guī)劃適合本企業(yè)的應(yīng)對(duì)方案;
3、掌握實(shí)操技能,成為能控“大賬”的“大會(huì)計(jì)”
4、提升業(yè)務(wù)能力,規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),創(chuàng)造價(jià)值

【課程對(duì)象】
企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)主任、會(huì)計(jì)主管、財(cái)務(wù)人員

【課程大綱】
第一講 社保入稅新征收模式下,新民法典下,社保繳費(fèi)違法亂象如何解決?

1.社保入稅大環(huán)境下勞動(dòng)監(jiān)察、社?;?、稅務(wù)稽查新變化
2.新民法典合同下社保公積金合并繳納與工資、個(gè)稅四流不一致的化解
3.如何解決“應(yīng)繳未繳”情況?
4.如何解決試用期員工“社保欠繳”、工傷、工亡、工資雙倍問(wèn)題?
5.如何解決因人事變動(dòng)而出現(xiàn)的“社保漏繳”情況?
6.如何界定“社保繳費(fèi)基數(shù)不實(shí)”的企業(yè)責(zé)任?
7.會(huì)不會(huì)補(bǔ)征?會(huì)不會(huì)有罰款及滯納金?

第二講 社會(huì)保險(xiǎn)可以“秋后算賬”嗎?員工”秋后算賬”如何解決?
1. 社會(huì)保險(xiǎn)可以秋后算賬嗎?
2.新征收模式下企業(yè)原來(lái)少繳、沒(méi)繳社保的問(wèn)題是否會(huì)被追責(zé)?
3.新征收模式下,合規(guī)化繳費(fèi),職工成本要承擔(dān)多少?
4.在不漲薪情形下,招聘工作將面臨怎么樣的壓力?
5.新征收模式下,如何調(diào)整傳統(tǒng)用工的匹配方式或結(jié)算方式?
6.新征收模式下,使用實(shí)習(xí)學(xué)生、超齡雇傭、小時(shí)工、兼職工等特殊用工是否納入企業(yè)單方繳費(fèi)基數(shù)?
7.新征收模式下,高收入群體繳費(fèi)是否納入3倍封頂?
8.新征收模式下,通過(guò)第三方人力公司社保違規(guī)是否會(huì)關(guān)聯(lián)到本企業(yè)?
9.社保繳費(fèi)基數(shù)、住房公積金和個(gè)稅的金額是否要統(tǒng)一起來(lái)?
10.殘疾人就業(yè)保障金征收可以避免嗎?
11.三個(gè)月內(nèi)的過(guò)渡期內(nèi),企業(yè)可以如何提前做好布局工作?
12.員工領(lǐng)頭兒“秋后算賬”如何解決?

第三講 降低社保繳費(fèi)基數(shù)的有效辦法
1.工資總額≠個(gè)稅基數(shù)≠社?;鶖?shù)
(1)很多單位就直接按照發(fā)給大家的每月工資計(jì)算社保繳費(fèi)基數(shù),這就完全不對(duì)了。
(2)你知道工資薪金中17項(xiàng)補(bǔ)繳社保、22項(xiàng)不需繳個(gè)稅嗎?
(3)社保繳費(fèi)基數(shù)是應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資呢?答案也許都不是。
 2.優(yōu)化薪酬結(jié)構(gòu)
(1)薪酬模式重組,發(fā)揮每一筆錢(qián)的提薪降稅減費(fèi)能量
(2)案例解析企業(yè)優(yōu)化薪酬結(jié)構(gòu)策略
(3)選擇不同工作時(shí)間制度依法降低加班工資支出
3.年終獎(jiǎng)的存廢變數(shù)與支付設(shè)計(jì),避免全員社?;鶖?shù)增加
(1)年終獎(jiǎng):發(fā)的不是錢(qián),是智慧
(2)年終獎(jiǎng)的兩面性
 4.用工思維的革命——多元化用工
(1)“靈活用工”的用工模式能否為企業(yè)帶來(lái)更低的用工成本和更高的產(chǎn)能效率?
(2) 人力資源外包服務(wù)市場(chǎng)將有近20年的快速成長(zhǎng)期,你們會(huì)選擇使用嗎?
(3) 企業(yè)人力資源外包中存在的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策。

第四講 新征收模式下,各類(lèi)用工社保申報(bào)與規(guī)劃安排
 1、明晰各類(lèi)用工方式下的社保繳費(fèi)與個(gè)稅申報(bào)
(1)臨時(shí)用工的社保繳費(fèi)與個(gè)稅申報(bào)
(2)勞務(wù)派遣的社保繳費(fèi)與個(gè)稅申報(bào)
(3)退休返聘的社保繳費(fèi)與個(gè)稅申報(bào)
(4)集團(tuán)派遣的社保繳費(fèi)與個(gè)稅申報(bào)
(5)農(nóng)民工工資專(zhuān)戶(hù)、異地施工、勞務(wù)分包社保繳費(fèi)與個(gè)稅申報(bào)
2、規(guī)范各類(lèi)津貼補(bǔ)貼的個(gè)稅、社保、公積金規(guī)劃
(1)差旅費(fèi)津貼與誤餐補(bǔ)助的個(gè)稅、社保、公積金規(guī)劃
(2)交通補(bǔ)貼與通訊補(bǔ)貼的個(gè)稅、社保、公積金規(guī)劃
(3)住房補(bǔ)貼、生育津貼的個(gè)稅、社保、公積金規(guī)劃
(4)防暑降溫費(fèi)、取暖費(fèi)補(bǔ)貼、高溫津貼的個(gè)稅、社保、公積金規(guī)劃
(5)私車(chē)公用的增值稅、個(gè)稅、企業(yè)所得稅、公積金、社保納稅風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)劃
(6)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育費(fèi)引發(fā)的的個(gè)稅、社保、公積金規(guī)劃
(7)內(nèi)部退、提前退、退休人員慰問(wèn)金的個(gè)稅、社保、公積金處理
3、理清各類(lèi)保險(xiǎn)金的繳費(fèi)“關(guān)節(jié)”與個(gè)稅待遇
(1)免稅保險(xiǎn)金個(gè)人所得稅納稅風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)劃
(2)應(yīng)稅保險(xiǎn)金個(gè)人所得稅納稅風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)劃
(3)企業(yè)年金與職業(yè)年金個(gè)人所得稅納稅風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)劃
(4)商業(yè)健康險(xiǎn)個(gè)人所得稅納稅風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)劃
(5)稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人所得稅納稅風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)劃
4、統(tǒng)籌獎(jiǎng)金、福利發(fā)放模式與納稅規(guī)劃
(1)應(yīng)稅內(nèi)部獎(jiǎng)金個(gè)人所得稅納稅風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)劃
(2)應(yīng)稅外部獎(jiǎng)金個(gè)人所得稅納稅風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)劃
(3)全年一次性獎(jiǎng)金個(gè)人所得稅納稅風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)劃
(4)員工福利的發(fā)放口徑、納稅風(fēng)險(xiǎn)與個(gè)稅規(guī)劃
(5)辭退福利發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放方式與個(gè)稅規(guī)劃
5、警惕“工薪所得”轉(zhuǎn)型下的個(gè)稅申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)
(1)“工薪所得”向“經(jīng)營(yíng)所得”轉(zhuǎn)型模式與風(fēng)險(xiǎn)提示
(2)“工薪所得”向“財(cái)產(chǎn)所得”轉(zhuǎn)型模式與風(fēng)險(xiǎn)提示

第五講 新征收模式下,員工收入配置如何再設(shè)計(jì)?
1.如何調(diào)整員工部分補(bǔ)貼支出形式?
2.如何進(jìn)行合理設(shè)計(jì)員工福利補(bǔ)貼?
3.如何積極建立企業(yè)年金和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)?
4.形成對(duì)外有競(jìng)爭(zhēng)力且內(nèi)部公平的薪酬福利體系
5.薪酬與所得稅的關(guān)系
6.節(jié)稅籌劃方法
現(xiàn)場(chǎng)答疑

社保入稅課程


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安文英
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